1.??? 目的

為了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、生產(chǎn)責(zé)任制等體系文件的建設(shè)、完善及評審修訂工作，為了確保檔案的有效管理和控制，體系文件在編制、修訂評審時有章可循，結(jié)合我公司實(shí)際情況特制定本制度。

2.??? 適用范圍

適用于本公司與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的制度、文件、規(guī)程、檔案等體系文件的控制和管理

3.??? 術(shù)語

3.1、標(biāo)準(zhǔn)化體系文件：為了使企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、實(shí)施、運(yùn)行過程中及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、管理范圍獲得最佳秩序，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等可以共同使用和重復(fù)使用的文件。

3.2、制度：要求員工共同遵守的辦事程序或行動準(zhǔn)則。

3.3檔案：過去和現(xiàn)在公司各項(xiàng)活動直接或間接的各種文字、圖標(biāo)、聲像等不同形式的記錄。

4.??? 職責(zé)

4.1辦公室：

4.1.1負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的編制、發(fā)布、更新、審核；

4.1.2負(fù)責(zé)規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、更新、發(fā)布；負(fù)責(zé)文件的核發(fā)和校對；

4.1.3負(fù)責(zé)各部門體系文件的發(fā)布（紙質(zhì)發(fā)布或掛網(wǎng)公布）、實(shí)施、監(jiān)督；

4.1.4負(fù)責(zé)體系文件、檔案的管理、存檔、備案和控制，是制度文檔等文件的歸口部門。

4.2生產(chǎn)部

4.2.1負(fù)責(zé)本部門相關(guān)制度文件的編制、修訂、更新、評審和專業(yè)操作性、技術(shù)性文件的編制；

4.2.2負(fù)責(zé)本部門體系文件的會簽。

5.??? 流程

5.1生產(chǎn)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)際需要，以更好的創(chuàng)建、實(shí)施、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)化工作為重點(diǎn)編制并完善各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件。

5.2在制定新的體系文件時，本部門如果有相關(guān)制度文件，負(fù)責(zé)部門需根據(jù)實(shí)際需要在原制度文件的基礎(chǔ)山進(jìn)行修訂或新內(nèi)容的補(bǔ)充更新。完全沒有類似制度文件時，才可以編制新的制度文件，否則不予批準(zhǔn)。

5.3制度文件內(nèi)容涉及所有部門名稱和職位的都要與公司安全生產(chǎn)組織架構(gòu)保持一致.

5.4文件、檔案的編制、修訂的會簽手續(xù)由部門負(fù)責(zé)起草會簽手續(xù)后，交到分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，最后交由安全主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)。文檔歸口部門負(fù)責(zé)發(fā)布、存檔備案、管理；

5.5制度、操作規(guī)程等體系文件發(fā)布后，相關(guān)部門必需嚴(yán)格執(zhí)行，對于違反制度的情況，根據(jù)制度說明進(jìn)行懲罰。

6.??? 審批權(quán)限

6.1審核：部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)；

6.2審批：辦公室收到已審核的文件后交總經(jīng)理進(jìn)行審批；

6.3備案：辦公室負(fù)責(zé)將修訂或新建的標(biāo)準(zhǔn)化制度文件報送公司相關(guān)部門存檔，控制文件等體系文件在本部門進(jìn)行存檔備案。

7.??? 檔案的管理

7.1材料的歸檔

7.1.1文書檔案按年度立卷歸檔，各職能部門工作中形成的材料在次年2月底以前全部移交到檔案室（辦公室負(fù)責(zé)）統(tǒng)一管理，重要的檔案資料，備份后交由檔案室管理；

7.1.2檔案員對材料認(rèn)真驗(yàn)收，確保文書材料的完整性；

7.1.3檔案柜必須具備良好的衛(wèi)生化境和防火、防盜、防潮、防塵、防高溫、防污染等安全措施；

7.1.4檔案必須排列整齊規(guī)范，便于查找。

7.2檔案的借閱和使用

7.2.1借閱者必須辦理借閱登記手續(xù)，填寫《文件檔案借閱登記表》，查閱完畢，盡快歸還，以防遺失；

7.2.2公司之外的單位或個人借閱本單位檔案須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，方可借閱。

7.2檔案的銷毀

7.2.1根據(jù)檔案保管期限，五年前失去價值的檔案在總經(jīng)理批準(zhǔn)下，辦公室與生產(chǎn)共同組成鑒定、銷毀小組對檔案進(jìn)行鑒定和銷毀；

7.2.2銷毀小組填寫《文件檔案銷毀登記表》，并注明“已銷毀”字樣。

8.??? 懲罰

8.1不按本規(guī)定要求擅自進(jìn)行發(fā)布或執(zhí)行，對當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)給與警告和罰款200元；

8.2實(shí)際需要制定制度，相關(guān)部門未制定規(guī)范性規(guī)章制度的，該部門負(fù)責(zé)人每次罰款50元；

8.3制度等體系文件與實(shí)際情況不符，或未按規(guī)定進(jìn)行修訂更新的部門，相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款100元。

9.??? 附則

9.1本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋

9.2本制度自發(fā)布之日實(shí)施